蓟州区卫生健康委员会

通知公告

2018年度部门决算

文件号:20190705 点击量:
文章来源:财务科 发布时间:2019-07-05

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市蓟州区卫生和计划生育委员会概况

 

一、主要职责

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会主要职责是负责全区卫生行政管理;贯彻执行国家和市卫生和计划生育委员会有关法律、法规、规章和方针政策;拟订本区卫生健康发展相关规范性文件,并组织实施和督促检查;制订本区卫生健康、爱国卫生工作发展规划及年度工作计划,并组织实施。

二、机构设置

根据上述职责,天津市蓟州区卫生和计划生育委员会内设11个职能科室,下辖42个预算单位。

 

第二部分  天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算收入总计 1339887422.82元,与2017年决算相比增加 91435101.67元,其中:财政拨款收入 300900695.26 元,占 22.46 %;上级补助收入 27147962.92元,占 2.03 %;事业收入 952253327.47元,占 71.07%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占  0%;其他收入 19997766.98 元,占 1.49 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算支出总计 1339887422.82元,与2017年决算相比增加 91435101.67元,其中:基本支出 1247351748.18 元,占 93.09 %;项目支出 57683228.53 元,占 4.31%;上缴上级支出 0元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0元,占 0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 339745076.72元,与2017年决算相比增加 36360959.68元,具体情况如下:

(一)科学技术支出150000元,比上年增加150000元,其中技术研究与开发150000元,主要用于区医院节能减排项目奖励。

(二)社会保障和就业支出67391822.97元,与上年决算相比增加31447936.43元,其中:

1、行政事业单位离退休5932197.07元,包括机关事业单位基本养老保险36366000.51元和职业年金缴费支出2293300.56元,事业单位离退休22236元。

2、死亡抚恤2013714.90万元,主要为病故职工及直系亲属的抚恤支出。

3、退役士兵安置6056811元,主要用于退役士兵安置经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出24712860.05元,与上年决算相比增加18527011.01元,其中:

1、医疗卫生与计划生育管理事务15126550.77元,与上年决算相比减少7681025.23元,其中:行政运行15126550.77元,主要用于行政机关人员经费、公用经费支出以及一般性卫生与计划生育管理事务支出;

2、公立医院9310940.75元,与上年决算相比减少1923055.25元,其中:综合医院8205870.47元,中医(民族)医院1105070.28元,主要用于蓟州区人民医院和蓟州区中医医院儿科岗位补助32000元,离退休人员费用6137500.75元,医师规范化培训2315000元,支援西藏甘肃人员补助经费287600元,设备购置538840元。

3、基层医疗卫生机构82192052.90元,与上年决算相比增加17988029.97元,其中:乡镇卫生院82192052.90元,主要用于29所基层医疗卫生机构在职人员基本工资及离退休人员经费,以及村卫生室运行经费5210000元,乡医责任险760000元,家庭责任医生签约经费7760000元。

4、公共卫生128153072.77元,与上年决算相比增加10942813.66元,其中:

疾病控制预防机构22249565.82元,主要用于机构人员经费、公用经费以及疾病预防控制工作业务费。

卫生监督机构12315517.43元,主要用于机构人员经费、公用经费以及执法检查工作业务费。包括330000元快速检测专项经费。

妇幼保健机构18601184.63元,主要用于机构人员经费、公用经费以及医疗检查、预防保健工作经费。包括415000元群体保健专项经费。

应急救治机构2758245.03元,主要用于120急救中心人员和专项经费。

采供血机构850832.14元,主要用于区政府献血办公室人员经费。

基本公共卫生服务67273000元,主要用于农村基本公共卫生服务。

重大公共卫生专项1756727.72元,主要用于计划免疫接种和结核病防治。

其他公共卫生支出2348000元,主要用于爱国卫生工作消杀专项经费。

5、中医(民族医)药专项999741.10元,与上年决算相比减少1600258.90元,主要用于区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力提升,经费减少原因2016年经费拨付较晚列支在2017年。

6、计划生育事务10067730元,与上年决算相比减少527560元,主要用于人口和计划生育服务事务,经费减少原因是计划生育二胎政策放开,享受补助的人数减少。

7、行政事业单位医疗支出1272771.76元,与上年决算相比增加272946.76元,其中行政单位医疗99699元,事业单位医疗1173072.76元,主要为离休人员医疗费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 256981454.49 元,与2017年决算相比增加 35420808.88元,具体情况如下:

1、工资福利支出220969559.37元,其中:

基本工资52763946.49 元,主要用于:行政单位、公共卫生单位及基层医疗单位在职人员基本工资。

津贴补贴17335449.98 元,主要用于:行政及公共卫生单位在职人员保留的岗位津贴及生活补贴。

奖金1400000.00 元,主要用于:行政及参公单位在职人员第十三个月工资。

绩效工资47757350.98 元,主要用于:公共卫生单位在职人员绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费32437304.70 元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

职业年金缴费24419845.42 元,主要用于在职职工职业年金缴费支出。

职工基本医疗保险缴费6144600.53 元,主要用于行政及公共卫生单位在职人员医疗保险支出。

其他社会保障缴费2338442.44 元,主要用于行政及公共卫生单位在职人员生育、失业、工伤、医疗等保险支出。

住房公积金21665558.69 元,主要用于行政及公共卫生单位在职人员住房公积金支出。

医疗费25083.00 元,单位负担的在职人员的医疗费。

其他工资福利支出14681977.14 元,主要用于行政及公共卫生单位补发工资。

2、商品和服务支出21254853.13 元,主要用于行政、参公单位、公共卫生单位购买商品和服务的支出。其中:

办公费272646.92 元,主要用于日常办公用品、书报杂志支出。

印刷费200119.60 元,主要用于印制文件、资料的费用。

咨询费0万元,主要用于律师咨询费。

手续费7408.40 元,主要用于支付银行结算的各类手续费

水费65582.60 元,主要用于单位水费、污水处理费

电费1281260.06 元,主要用于单位电费

邮电费262419.00 元,主要用于单位开支的信函、包裹货物等邮寄费。

取暖费1076630.98 元,主要用于单位集中供热费用。

物业管理费837548.70 元,主要用于单位物业管理支出。

差旅费386951.85 元,主要用于出差发生的交通、住宿、伙食补助等费用。

维修(护)费2120348.03 元,主要用于日常开支的固定资产除交通工具外的修理和维护费。

租赁费18500.00 元,主要用于租赁设备支出。

会议费2480.00 元,主要用于会议期间按规定开支的费用。

培训费183896.00 元,主要用于各类培训的支出。

公务接待费10135.00 元,主要于于日常工作接待。

专用材料费3195699.19 元,主要用于药品及医疗耗材、实验用品、专用仪器和工具。

劳务费8428718.33 元,主要用于临时聘用人员工资。

委托业务费6023.54 元,主要用于委托加工业务费用

工会经费258471.23 元,主要用于按规定提取的工会经费。

福利费645405.20 元,主要用于按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费7049.00 元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

其他交通费643579.63 元,主要用于非公务车交通费。

税金及附加费用57357.87元,主要用于应缴税费。

其他商品和服务支出 1286622.00 元,主要用于上述未列项目的其他支出。

3、对个人和家庭的补助13600068.39 元,其中:

离休费1536562.50 元,主要用于:离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费7914341.23 元,主要用于:退休人员退休费和其他补贴。

退职(役)费669453.00 元,主要用于退职、退役人员安置费用。

抚恤费2019970.90 元,主要用于:死亡职工及直系亲属抚恤金、。

生活补助145826.00 元,主要用于:优抚对象、在职职工、遗属生活补助。

医疗费补助1206865.76 元,主要用于:单位负担的离退休人员的医疗费。

其他对个人和家庭的补助支出107049.00 元,主要用于:独生子女费、物价补贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

4、资本性支出1156973.60 元,其中:

办公设备购置798067.60 元,主要用于购置电脑打印机等

专用设备购置214671.00 元,主要用于:化验、检验设备。

信息网络及软件购置更新21940.00 元,主要用于软件更新及网络维护费用。

其他资本性支出122295.00 元,主要用于:办公家具、设备的购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度机关运行经费决算数 5217586.52元,比2017年增加2268561.04元,增长 43.48 %。主要原因是:机关办公楼维修以及献血办支出并账。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会 2018年政府采购支出总额    42592200元,其中:政府采购货物支出 14141200 元、政府采购工程支出 751300 元、政府采购服务支出 27699700元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市共有车辆59 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车_0_    辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车    54辆,其他用车主要包括 基层单位业务用车 。单价50万元以上的通用设备 5台(套),单价100万元以上的专用设备 53 台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度,天津市蓟州区卫生和计划生育委员会涉及民生的支出1304884976.71元,与2017年相比增加104756422.77元,其中医疗卫生和计划生育支出1237493153.74元、社会保障和就业支出67391822.97元。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

基本公共卫生服务:国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。



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天津市蓟州区卫生和计划生育委员会

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

 

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 17184.00   元,与2017年决算相比减少 60880.49 元,主要原因是进一步压缩公务性开支。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费决算 0 元,与2017年决算相比增加(减少) 0元,主要原因是无因公出国(境)人员。2018年本单位组织的出国团组 0个,出国 0 人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算 7049.00 元,其中公务用车运行维护费 7049.00元,与2017年相比减少    65543.49元,主要原因是 进一步压缩公务用车开支;公务用车购置费 0 元,与2017年决算相比增加(减少) 0 元,主要原因是无新购置车辆。2018年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车 0 辆。

三、2018年公务接待费决算 10135.00 元,与2017年决算相比增加 4663.00 元,主要原因是 公务接待人次较上年增多。2018年本单位国内公务接待 15批次, 202人次;其中,外事接待  0 批次, 0 人次。



二级预算单位2018年度部门决算公开.rar



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